如果是财务人员在APAR中开发票，则付款条件是从客户主数据公司代码段中的付款条件中带出来的，如果没有选的话，可以在输入凭证时自行选择。

如果是从后勤模块集过来的发票RV和RE，那么相关付款条件是从销售区域或采购组织中带出来的。

维护支付条件

PATH: 财务会计（新）->应收帐目和应付帐目->业务交易->收进发票/贷项凭证->维护支付条件

天数限制：一个客户或者一个供应商只能选择一个付款条件，但通过天数限制，可以控制多种账期结果。如果天数限制是15,那么和当前日期相比，则在15号之内的话则用此付款条件，如果天数限制是30,如果在15号之后，则选择另一个付款条件，但注意付款条件编号只有一个，天数限制不同。

账户类型：选择客户或者供应商或者同时。

--基准日期计算：

  --固定日： 每月多少号开始计算，如果是月底，则要输入31号，不管是28天还是30天。

  --附加月份：表示加多少个月，如果输入1,刚表示下个月，然后加上固定日。

--基准日期缺省值

  如果基准日期计算没有输入，则按此处来计算基准日期。

--付款条款

  --分期付款：如果有分期付款，则在另一地方要先定义。

实际操作：分期付款实例，客户300619选择0017的付款条件。